종목 보고서 · 012750

에스원

1개 증권사가 같은 종목에 의견을 냈습니다. 매수 컨센서스 100%, 목표가 중앙값 90,000원 — 상·하단 스프레드 0%.

리포트

1건

컨센서스

강한 매수

현재가

71,700원

목표가 중앙값

90,000원

90,000 – 90,000

업사이드

+25.5%

중앙값 기준

증권사

1곳

목표가 · 1개 리포트

컨센서스 분포

매수 100%

매수 1

공통 키워드

성장을

종합의견

리포트 종합 중…

증권사별 의견 · 1건

증권사 / 애널리스트

등급

목표가

전 대비

일자

유안타증권이창영

BUY

90,000

—

2026-05-07

▾

리포트 요약

유안타증권이창영2026-05-07

BUYTP 90,000+25.5%원문 →

새로운 성장을 위한 변화

1Q26 매출액은 6,737억원이며 전년 대비 감소폭은 크지 않다. 영업이익은 207억원, 순이익은 215억원으로 전년 대비 큰 폭 감소했다. 내수 위축 속에서도 기존 고객 단가 인상과 안정적인 가입자 순증이 이어졌으며, 2월 AI 영상 분석 상품 신규 출시와 판교 테크원 빌딩 신규 수주로 인프라 부동산 매출은 증가했다.

공시 · 전자공시(DART)

2026-05-15동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경에스원삼성의 공시가 밝힌 내용은 동일인 등 출자 계열사인 삼성물산(주)과의 상품·용역 거래를 2026년 1분기 동안 변경했다는 정보입니다. 거래총액은 매출액 대비 0.18%로 나타났으며, 거래 상대방 매출액 3,527, 매입액 1,678, 합계액 5,205(백만 원)으로 기재되어 있습니다. 변경 사유는 계획 대비 거래금액이 20% 이상 감소한 점이며, 해당 기간의 주요 거래내역으로 시설보안·보안SI, 건물관리, 임대차, 조경시설관리, 유지보수 등 다수의 계약이 포함되어 있습니다.DART 원문 →2026-05-15분기보고서 (2026.03)에스원에스원은 2026년 1분기 분기보고서에서 매출 6,737억원의 시큐리티 부문 매출 3,496억원, 인프라 부문 매출 3,203억원 등으로 구성되며 총매출 6,737억원으로 제시했습니다. 본문은 사업개요, 주요 제품 및 서비스, 매출 구성 내 부문별 현황, 매출 및 수주상황, 위험관리 및 파생거래 등 주요 내용을 담고 있습니다. 또한 2026년 1분기말 연결기준 매출은 2,889억원(시큐리티 1,385억원, 인프라 1,489억원, 기타 15억원)으로 기재되어 있습니다.DART 원문 →2026-05-11임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서정해린에스원은 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고서를 2026년 5월 11일 기준으로 작성했다. 보고자는 정해린으로, 발행회사 에스원은 상장법인으로 주식 총수 37,999,178주이며 이번 보고서에 따라 보유주식 3,500주(지분 0.01%)를 공시했다. 변동내역으로 2026년 5월 7일 장내매수 2,500주, 2026년 5월 8일 추가매수 2,500주로 합계 3,500주가 증가하여 최종 보유 수량은 3,500주이며 보고일 현재 비율은 0.01%이다.DART 원문 →2026-05-11기업설명회(IR)개최(안내공시) 에스원에스원은 2026년 5월 12일 서울 신라호텔에서 기업설명회(IR)를 개최합니다. 주요 기관투자자 대상으로 삼성증권의 글로벌 투자자 컨퍼런스 참가를 위한 one-on-one 및 소그룹 미팅 형식으로 진행되며, 당사 경영현황 설명과 Q&A가 예정되어 있습니다. 결정일자는 2026-05-11이며, IR 자료는 당사 홈페이지에 게재될 예정이고 내용은 진행과정에서 변경될 수 있습니다.DART 원문 →2026-05-11최대주주등소유주식변동신고서 에스원에스원은 최대주주 등 소유주식변동신고서를 제출했습니다. 보고일은 2026-05-11이고, 발행주식 총수는 37,999,178주로 변동 없음(보통주 37,999,178주). 최대주주 SECOM Co., Ltd.의 보통주 보유는 9,747,383주(지분 25.65%)로 유지되며, 개인 최대주주 정해린의 보유합계는 9,750,883주(지분 25.66%)으로 증가했고, 변경은 2026-05-07부터 2026-05-08 사이의 장내매수로 정해린의 보통주 2,500주 증가 및 이후 추가로 3,500주 증가했습니다. 5. 합계 역시 보통주 기준 총 9,750,883주(지분 25.66%)입니다.DART 원문 →2026-04-30연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 에스원에스원은 2026년 1분기 연결기준의 영업(잠정)실적을 공정공시했다. 매출액은 673,715백만원으로 전기 대비 -14.06%, 영업이익은 20,745백만원으로 전기 대비 -62.84% 감소했고 당기순이익은 21,535백만원으로 -40.44% 감소했다. 단, 누계 기준으로 매출액은 673,715백만원이며 영업이익과 당기순이익은 각각 20,745백만원, 21,535백만원으로 전년동기대비 큰 감소를 보이고 있다. 잠정치이며 확정치와 다를 수 있어 주의가 필요하다.DART 원문 →2026-04-24결산실적공시예고(안내공시) 에스원에스원(주)은 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일을 결산대상기간으로 확정하고, 결산실적 공시예고(안내공시)를 2026년 4월 30일에 예정한다고 공시했습니다. 관련 자료는 2026년 4월 30일 공정공시 후 당사 홈페이지에 게시될 예정이며, 공시예정일은 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.DART 원문 →2026-03-19기업가치제고계획(자율공시) 에스원에스원은 2026년 기업가치 제고 계획을 자율공시로 발표했다. AI·로봇 기반 신상품/서비스 확대와 중장기 성장 투자 지속, 2026년 배당성향 50~60% 유지, 인프라사업의 통합시설관리(IFM) 확대 및 보안SI 역량 강화와 미래기술 확보를 위한 중장기 M&A 및 전략펀드 투자 등을 계획한다. 또한 2024년 말 기준 고배당기업 여부에 따라 배당소득과 이익배당금액이 제시되며, 직전 대비 이익배당 증가율은 18.5%로 확인된다. 결정일자는 2026-03-19이며, 관련자료 및 웹페이지는 www.s1.co.kr이다.DART 원문 →