3Q25 숫자가 증명했고, 2026년에는 주가가 따..

• 01리포트는 4Q25 매출이 831억 원으로 전년 대비 25.6% 증가하고 영업이익이 125억 원으로 전년 대비 29.5% 증가할 것으로 추정했다.
• 02리포트는 비용 측면에서 관세 관련 순비용이 약 10억 원 수준으로 줄어들고 연말 성과급이 약 30억 원 반영되는 구간이라 비용 부담이 완화된다고 설명했다.
• 03리포트는 자회사 HYTC의 3Q25 매출이 82억 원이고 영업이익이 -6억 원으로 소폭 적자였지만 가동률이 1Q25 89.7%에서 3Q25 93.3%로 지속 상승하고 있다고 언급했다.
• 04리포트는 가동률 상승을 고려할 때 4분기에 HYTC의 매출 100억 원과 영업이익 흑자 전환을 기대한다고 밝혔다.
• 05리포트는 2025년 분기별 별도 수주가 1분기 657억 원에서 2분기 703억 원, 3분기 752억 원으로 단계적으로 증가하고 있다고 제시했다.

본문

4Q25 매출은 831억 원(전년 대비 +25.6%), 영업이익은 125억 원(전년 대비 +29.5%)으로 증가할 것으로 추정됐다.

비용은 관세 관련 순비용이 약 10억 원 수준으로 감소하고 연말 성과급 약 30억 원이 반영되는 구간이라 부담이 완화된다고 설명했다.

또한 자회사 HYTC는 3Q25 가동률이 89.7%에서 93.3%로 상승해 4분기 매출 100억 원 및 영업이익 흑자 전환을 기대했으며, 4분기 수주는 690억 원 예상과 함께 휴가 시즌 영향에 따른 일시 부진 가능성을 함께 언급했다.