1Q26 Review: 선방한 실적, 원가 보전이 관건204320

• 011분기 매출액은 2.3조원이며 전년 대비 1.8% 증가했다.
• 021분기 영업이익은 940억원으로 전년 대비 18.2% 증가했고 영업이익률은 4.0%였다.
• 031분기 해외 고객사 물량 차질 관련 일회성 보상비 100억원이 반영되었으며 이를 제외하면 영업이익은 약 840억원 수준이고 영업이익률은 3.6%였다.
• 04관세 비용 190억원이 발생했으나 환급으로 인해 1분기 손익 영향이 거의 없었다.
• 05유럽 향 매출은 전년 대비 9.6% 증가했으며 북미에서는 북미 선도 EV 메이커 향 중국 매출이 전년 대비 28% 증가했고 인도 시장 매출액은 전년 대비 8% 증가했다.

• !2분기 이후 원자재 비용 상승 요인이 반영될 가능성이 있어 부담 요인이 된다.
• !메모리 반도체 원가 상승으로 1분기 비용이 66억원 증가했으며 환율 상승으로 인해 2분기 더 확대될 가능성이 있다.

본문

1분기 매출액은 2.3조원으로 전년 대비 1.8% 증가했고, 영업이익은 940억원으로 18.2% 증가하며 영업이익률은 4.0%였다. 해외 고객사 물량 차질 관련 일회성 보상비 100억원을 제외하면 영업이익은 약 840억원, 영업이익률은 3.6% 수준이다. 유럽 향 매출은 9.6% 증가했으며 북미는 북미 선도 EV 메이커 향 중국 매출이 28% 증가, 인도 매출도 8% 증가했다.